Per programma worden hieronder de uitbreidingsinvesteringen (> €50.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1.000) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
Fietsparkeren Binnenstad | Leefomgeving | 2.1 | 497.902 | 89.984 | -407.918 |
Groene Wal | Leefomgeving | 2.1 | 949.748 | 42.942 | -906.806 |
Hanzweg | Leefomgeving | 2.1 | 181.899 | 135.338 | -46.561 |
Herinrichting Grote Kerkhof | Leefomgeving | 2.1 | 314.197 | 204.201 | -109.996 |
Parkeren de Worp | Leefomgeving | 2.2 | 175.122 | 150.943 | -24.179 |
Beheersorganisatie - Parkeren | Leefomgeving | 2.2 | 457.545 | 124.557 | -332.988 |
Fietsroutes Marg.enk-Overstichts | Leefomgeving | 2.1 | 265.000 | 80.948 | -184.052 |
Fietsstructuur A1 | Leefomgeving | 2.1 | 130.000 | 39.300 | -90.700 |
Geluidswal Bathmen | Leefomgeving | 2.1 | 1.255.290 | 269.222 | -986.068 |
Skatepark | Leefomgeving | 5.7 | 90.000 | 69.075 | -20.925 |
Winkelcentrum Colmschate | Leefomgeving | 2.1 | 600.000 | 550.998 | -49.002 |
Herinrichting fietsenstalling Centrum | Leefomgeving | 2.1 | 100.000 | 40.677 | -59.323 |
Woonwagens en standplaatsen | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | 460.005 | -460.005 | |
voorbereidingskr. Shita terrein en speel | Herstructurering en Vastgoed | 0.3 | 130.000 | 84.272 | -45.728 |
voorbereidingskrediet Dreef | Herstructurering en Vastgoed | 0.3 | 58.000 | 12.785 | -45.215 |
voorbereidingskrediet Oranjekwartier | Herstructurering en Vastgoed | 0.3 | 140.000 | 137.898 | -2.102 |
voorbereidingskrediet van Hetenstraat | Herstructurering en Vastgoed | 0.3 | 105.000 | 54.882 | -50.118 |
Skaeve huse | Meedoen | -898.615 | -898.615 | -0 | |
Nieuwbouw Etty Hillesum | Jeugd en Onderwijs | 8.1 | 10.484.913 | - | -10.484.913 |
Zonwering gymzaal de Vijfhoek | Jeugd en Onderwijs | 5.2 | - | 32.603 | 32.603 |
Totaal | 15.496.006 | 1.222.009 | -14.273.997 | ||
Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent
In totaal is in 2019 ruim 90% minder geïnvesteerd in uitbreidingen dan begroot.
De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2018 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:
- Fietsparkeren Binnenstad. Vanwege de latere opening Mimik lopen de werkzaamheden door in 2020.
- Groene Wal. De herinrichting is afgerond. Besluitvorming over de resterende middelen wordt nog voorgelegd.
- Hanzeweg. De laatste afrondende werkzaamheden worden in 2020 afgerond.
- Herinrichting Grote Kerkhof. Middelen zijn ingezet voor herinrichting Lebuïnus pleinen. Het project loopt door in 2020.
- Parkeren de Worp. De parkeerplaats is in 2019 aangelegd en in gebruik genomen.
- Beheerorganisatie parkeren. De voorbereidingen voor het digitaliseren zijn in 2019 gestart. De daadwerkelijke investering vindt in 2020 plaats.
- Fietsroutes Margijnenenk Overstichtslaan. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Het project wordt in 2020 en 2021 uitgevoerd.
- Fietsstructuur A1. De aannemer kon niet in 2019 starten met de werkzaamheden, daarom start de uitvoering in 2020.
- Geluidswal Bathmen. Bij de derde kwartaalrapportage is aangegeven dat de onderhandelingen over aanvullende kosten langer duren, waardoor de werkzaamheden in 2020 doorlopen.
- Skatepark. De bestemmingsplanprocedure loopt en het skatepark kan in 2020 worden aangelegd.
- Herinrichting fietsenstalling Centrum. De voorbereidingen zijn getroffen en het werk loopt door in 2020.
- Woonwagens en standplaatsen. Aanleg van nieuwe standplaatsen en woonwagens loopt mee in de overdracht naar de woningcorporaties, eerste fase in 2020.
- Shitaterrein. De werkzaamheden voor deze ontwikkellocatie lopen door in 2020.
- De Dreef. De werkzaamheden voor deze ontwikkellocatie lopen door in 2020.
- Van Hetenstraat. De werkzaamheden voor deze ontwikkellocatie lopen door in 2020.
- Nieuwbouw Etty Hillesum. Conform besluit is de nieuwbouw VMBO uitgesteld. Bij de Voorjaarsnota komt een dekkingsvoorstel voor de nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en de Sporthal Keizerslanden.
- Zonwering gymzaal de Vijfhoek. In de 3e kwartaalrapportage is het krediet volledig overgeheveld naar 2020, echter in 2020 zijn wel de nodige voorbereidingskosten gemaakt.