Per programma worden hieronder de uitbreidingsinvesteringen (> €50.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Fietsparkeren Binnenstad

Leefomgeving

2.1

497.902

89.984

-407.918

Groene Wal

Leefomgeving

2.1

949.748

42.942

-906.806

Hanzweg

Leefomgeving

2.1

181.899

135.338

-46.561

Herinrichting Grote Kerkhof

Leefomgeving

2.1

314.197

204.201

-109.996

Parkeren de Worp

Leefomgeving

2.2

175.122

150.943

-24.179

Beheersorganisatie - Parkeren

Leefomgeving

2.2

457.545

124.557

-332.988

Fietsroutes Marg.enk-Overstichts

Leefomgeving

2.1

265.000

80.948

-184.052

Fietsstructuur A1

Leefomgeving

2.1

130.000

39.300

-90.700

Geluidswal Bathmen

Leefomgeving

2.1

1.255.290

269.222

-986.068

Skatepark

Leefomgeving

5.7

90.000

69.075

-20.925

Winkelcentrum Colmschate

Leefomgeving

2.1

600.000

550.998

-49.002

Herinrichting fietsenstalling Centrum

Leefomgeving

2.1

100.000

40.677

-59.323

Woonwagens en standplaatsen

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

460.005

-460.005

voorbereidingskr. Shita terrein en speel

Herstructurering en Vastgoed

0.3

130.000

84.272

-45.728

voorbereidingskrediet Dreef

Herstructurering en Vastgoed

0.3

58.000

12.785

-45.215

voorbereidingskrediet Oranjekwartier

Herstructurering en Vastgoed

0.3

140.000

137.898

-2.102

voorbereidingskrediet van Hetenstraat

Herstructurering en Vastgoed

0.3

105.000

54.882

-50.118

Skaeve huse

Meedoen

-898.615

-898.615

-0

Nieuwbouw Etty Hillesum

Jeugd en Onderwijs

8.1

10.484.913

-

-10.484.913

Zonwering gymzaal de Vijfhoek

Jeugd en Onderwijs

5.2

-

32.603

32.603

Totaal

15.496.006

1.222.009

-14.273.997

Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent

In totaal is in 2019 ruim 90% minder geïnvesteerd in uitbreidingen dan begroot.

De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2018 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:

  • Fietsparkeren Binnenstad. Vanwege de latere opening Mimik lopen de werkzaamheden door in 2020.
  • Groene Wal. De herinrichting is afgerond. Besluitvorming over de resterende middelen wordt nog voorgelegd.
  • Hanzeweg. De laatste afrondende werkzaamheden worden in 2020 afgerond.
  • Herinrichting Grote Kerkhof. Middelen zijn ingezet voor herinrichting Lebuïnus pleinen. Het project loopt door in 2020.
  • Parkeren de Worp. De parkeerplaats is in 2019 aangelegd en in gebruik genomen.
  • Beheerorganisatie parkeren. De voorbereidingen voor het digitaliseren zijn in 2019 gestart. De daadwerkelijke investering vindt in 2020 plaats.
  • Fietsroutes Margijnenenk Overstichtslaan. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Het project wordt in 2020 en 2021 uitgevoerd.
  • Fietsstructuur A1. De aannemer kon niet in 2019 starten met de werkzaamheden, daarom start de uitvoering in 2020.
  • Geluidswal Bathmen. Bij de derde kwartaalrapportage is aangegeven dat de onderhandelingen  over aanvullende kosten langer duren, waardoor de werkzaamheden in 2020 doorlopen.
  • Skatepark. De bestemmingsplanprocedure loopt en het skatepark kan in 2020 worden aangelegd.
  • Herinrichting fietsenstalling Centrum. De voorbereidingen zijn getroffen en het werk loopt door in 2020.
  • Woonwagens en standplaatsen. Aanleg van nieuwe standplaatsen en woonwagens loopt mee in de overdracht naar de woningcorporaties, eerste fase in 2020.
  • Shitaterrein. De werkzaamheden voor deze ontwikkellocatie lopen door in 2020.
  • De Dreef. De werkzaamheden voor deze ontwikkellocatie lopen door in 2020.
  • Van Hetenstraat. De werkzaamheden voor deze ontwikkellocatie lopen door in 2020.
  • Nieuwbouw Etty Hillesum. Conform besluit is de nieuwbouw VMBO uitgesteld. Bij de Voorjaarsnota komt een dekkingsvoorstel voor de nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en de Sporthal Keizerslanden.
  • Zonwering gymzaal de Vijfhoek. In de 3e kwartaalrapportage is het krediet volledig overgeheveld naar 2020, echter in 2020 zijn wel de nodige voorbereidingskosten gemaakt.