Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen in €) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
Brinkgreverweg | Leefomgeving | 2.1 | 521.653 | 482.001 | -39.652 |
MJOP | Leefomgeving | 2.1 | 3.602.519 | 1.549.143 | -2.053.376 |
Brinkgarage | Leefomgeving | 2.2 | 133.502 | 28.648 | -104.854 |
Renovatie Stadspoortgarage | Leefomgeving | 2.2 | 144.055 | 147.398 | 3.343 |
GRP | Leefomgeving | 7.2 | 1.888.230 | 633.356 | -1.254.874 |
Vervanging riolering | Leefomgeving | 7.2 | 521.783 | -156.000 | -677.783 |
MJOP | Leefomgeving | 2.1 | 433.700 | 474.112 | 40.412 |
Vervanging Kaartleesapp | Leefomgeving | 2.2 | 360.000 | 92.403 | -267.597 |
Renovatie Deventer Hockey Vereniging | Meedoen | 5.2 | 200.000 | -200.000 | |
Sportpark Zandweerd | Meedoen | 5.2 | 580.000 | 549.486 | -30.514 |
Electra markt | Economie, Kunst en Cultuur | 3.3 | 86.178 | 86.178 | - |
Stadhuiskwartier | Bedrijfsvoering | 0.4 | 305.446 | 180.564 | -124.882 |
ICT | Bedrijfsvoering | 0.4 | 1.913.567 | 1.382.159 | -531.408 |
Totaal | 10.690.633 | 5.449.447 | -5.241.186 | ||
Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent
In totaal is er in 2019 bijna 50% minder geïnvesteerd in going concern activiteiten dan begroot.
De gerealiseerde autonome investeringen vertonen in 2019 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:
- MJOP. Als gevolg van complexere werkzaamheden en minder capaciteit lopen de werkzaamheden aan diverse projecten door in 2019.
- Brinkgarage. Vanwege de relatie met het Sluiskwartier loopt het proces renovatie Brinkgarage langer door.
- GRP. De investeringen lopen door in 2020.
- Vervanging riolering. Voor het vervangen van de riolering Jan Steenstraat is een schadevergoeding ontvangen.
- Vervanging kaartleesapparatuur. Bij de derde kwartaalrapportage is besloten de resterende middelen in te zetten voor digitalisering.
- Renovatie Deventer Hockey Vereniging. De renovatie van de kleedkamers van de Hockey Vereniging is verschoven naar begin 2020.
- Stadhuiskwartier. Betreft inrichting stadsetalage, aanpassing werkomgeving (incl. receptie), inrichting kelder. Deze projecten zijn nog niet afgerond en worden overgeheveld naar 2020
- ICT. De projecten office 365/windows 10, smartphones, telefooncentrale zijn nog niet klaar en worden in 2020 afgerond.