Financiële verantwoording
Voor de panden die wij in het beheerplan als kernbezit hebben aangemerkt, hebben wij een reserve groot onderhoud. In 2019 hebben wij per saldo €460.003 geput uit de reserve ten behoeve van groot onderhoudswerkzaamheden. Het structureel beschikbare onderhoudsbudget van €566.399 is gestort. Daarnaast is ook het restantbudget voor duurzaamheidsinvesteringen van €165.000 vanuit de reserve huisvesting gemeentelijk apparaat gestort in de reserve groot onderhoud. Per saldo is de stand van de reserve groot onderhoud per 31-12-2019 €3.306.955 is.
Voor gebouwgebonden kosten (waaronder groot onderhoud) voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een aparte reserve beschikbaar, waarvan per 31-12-2019 de stand €796.673 is.
Onderhoudslasten gebouwen per categorie | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging (bedragen x €1.000) | Realisatie (bedragen x €1.000) | Verschil | % sober | % basis |
Culturele huisvesting | Economie, kunst en cultuur | 5.3/5.4/5.5 | 345 | 327 | -18 | 100% | |
Gemeentelijke huisvesting | Bedrijfsvoering | 8.3 | 482 | 538 | 56 | 100% | |
Sportaccommodaties | Meedoen | 5.2 | 96 | 23 | -73 | 100% | |
Huisvesting kind- en jeugdbeleid | Jeugd en onderwijs | 4.2/4.3 | 230 | 251 | 21 | 100% | |
Huisvesting buurtwerk | Meedoen | 6.1 | 61 | 80 | 19 | 100% | |
Maatschappelijke opvang | Meedoen | 6.81 | 8 | 15 | 7 | 100% | |
Brandweer | Openbare orde en Veiligheid | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
Overig | Diverse | 0.3/2.4/5.7/7.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
Totaal | 1.222 | 1.234 | 12 |
Culturele huisvesting
In 2019 zijn met name aan het Burgerweeshuis onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn aan de Bergkerk, Bolwerksmolen en -woning (voorbereidende) onderhoudswerkzaamheden verricht.
Gemeentelijke huisvesting
Het verschil in begroot en gerealiseerd groot onderhoud van de gemeentelijke huisvesting (Stadhuiskwartier) wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag een gemiddelde is van de totaal te verwachten lasten over een periode van 15 jaar. De eerste jaren na oplevering van het Stadhuiskwartier zijn de onderhoudslasten lager. Het verschil wordt gestort in de reserve huisvesting en gereserveerd voor hogere lasten in latere jaren.
Sportaccommodaties
In afwachting van onderzoek naar het opnemen van deze gebouwen in het beheerplan, zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Daarom is minder onderhoud uitgevoerd dan begroot.